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近日，在第十四屆中國(guó)智能制造高峰論壇暨第二十二屆中國(guó)智能制造歲末盤點(diǎn)頒獎(jiǎng)典禮中，企云方為金徽酒打造的數(shù)字化全面預(yù)算項(xiàng)目被大會(huì)評(píng)選為行業(yè)最佳實(shí)踐。

金徽酒位于隴南徽縣，方圓有150平方公里原始森林，嘉陵江源頭水從酒廠穿過(guò)，被認(rèn)證為"世界美酒特色產(chǎn)區(qū)"。2016年，金徽酒在上海證券交易所 A 股上市，邁入高速發(fā)展的新時(shí)期。目前，金徽酒正以"布局全國(guó)，深耕西北，重點(diǎn)突破"的發(fā)展路徑，朝向"躋身中國(guó)白酒十強(qiáng)，打造中國(guó)白酒知名品牌，建成中國(guó)大型白酒釀造基地"的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。

隨著企業(yè)發(fā)展壯大，金徽酒發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)預(yù)算管理模式難以滿足企業(yè)新時(shí)代的管理訴求：

●管理效率急需提升。線下Excel編制管理，工作量大，周期長(zhǎng)，效率低，預(yù)算顆粒度難以細(xì)化，數(shù)據(jù)不聯(lián)動(dòng)，沒(méi)有版本管理，無(wú)法跟蹤數(shù)據(jù)的變化。

●監(jiān)控手段急需加強(qiáng)。目標(biāo)與預(yù)算脫節(jié)，缺乏有效監(jiān)控手段，編制過(guò)程及進(jìn)度不可控，沒(méi)有與ERP、OA等系統(tǒng)打通進(jìn)行預(yù)算管控，缺乏關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)警機(jī)制。

●統(tǒng)計(jì)分析急需優(yōu)化。線下統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)工作量大，執(zhí)行報(bào)告滯后，效率低，無(wú)法建立目標(biāo)-預(yù)算-滾動(dòng)-實(shí)際數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)與偏差分析，無(wú)法支撐多維度、多口徑執(zhí)行差異分析。

借助企云方全面預(yù)算解決方案，金徽酒實(shí)現(xiàn)了企業(yè)戰(zhàn)略與執(zhí)行的高效銜接，在企云方的幫助下，金徽酒梳理了完善的預(yù)算體系，整合企業(yè)資金流、物資流、業(yè)務(wù)流、信息流、人力流，實(shí)現(xiàn)從財(cái)務(wù)預(yù)算向業(yè)務(wù)計(jì)劃的延伸。以營(yíng)銷預(yù)算為起點(diǎn)，圍繞營(yíng)銷五力模型與3級(jí)科目體系，細(xì)化到區(qū)縣營(yíng)銷組織，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的底層支撐，并打通業(yè)財(cái)預(yù)算注重效益改善與整體利潤(rùn)，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、預(yù)報(bào)能力。從而提升企業(yè)資源配置效率，增強(qiáng)資源的價(jià)值創(chuàng)造能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

在預(yù)算編制上，企云方幫助金徽酒實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制線上化。復(fù)雜的預(yù)算編制流程被拆解為一個(gè)個(gè)填報(bào)審批任務(wù)，用戶只需按照流程指引，即可完成預(yù)算填報(bào)。集團(tuán)也能實(shí)時(shí)掌握編制進(jìn)度。通過(guò)預(yù)設(shè)校驗(yàn)規(guī)則，集團(tuán)可以預(yù)設(shè)費(fèi)用增長(zhǎng)率等校驗(yàn)邏輯，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算填報(bào)。在預(yù)算編制過(guò)程中，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)預(yù)算版本自動(dòng)留痕，企業(yè)可以隨時(shí)對(duì)比不同預(yù)算版本間的差異。

企云方打通了各個(gè)預(yù)算板塊之間的勾稽關(guān)系。例如，根據(jù)各區(qū)域負(fù)責(zé)人填報(bào)銷售目標(biāo)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推算相應(yīng)生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)”“以產(chǎn)定采”，通過(guò)營(yíng)銷計(jì)劃串聯(lián)生產(chǎn)、物流、采購(gòu)到生產(chǎn)成本、費(fèi)用，業(yè)務(wù)協(xié)同，提升預(yù)算編制效率，降低用戶工作量，讓預(yù)算得以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。

借助企云方強(qiáng)大數(shù)據(jù)集成能力，全面預(yù)算系統(tǒng)無(wú)縫嵌入金徽酒現(xiàn)有IT環(huán)境，與企業(yè)營(yíng)銷系統(tǒng)、ERP，主數(shù)據(jù)、OA、數(shù)據(jù)中臺(tái)等系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集成。提升預(yù)算管理事中的監(jiān)控追蹤效率，提高集團(tuán)業(yè)務(wù)洞察能力。在事后分析中，企云方也能自動(dòng)獲取實(shí)際發(fā)生數(shù)，生成預(yù)實(shí)分析報(bào)表。此外，借助企云方低代碼的分析平臺(tái)，財(cái)務(wù)以及業(yè)務(wù)部門可以自助搭建各類多維分析報(bào)表，并能在報(bào)表中直接下鉆，查看各類明細(xì)數(shù)據(jù)。為管理層從多維度多視角展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，為企業(yè)決策提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、深入的數(shù)據(jù)洞察。